Thema: Levendige stad
Sportaccommodaties (tv 5.2)
Taakveld uitleg |
|---|
Wat hebben we bereikt | |
|---|---|
1 Sport- en beweegaccommodaties die aansluiten bij de behoefte in de stad | |
In samenwerking met sport- en beweegaanbieders hebben we vraag en aanbod samengebracht. Daarnaast hebben we ingezet op kansrijke doelgroepen, zoals kinderen en senioren. | |
2 CO₂-reductie sportaccommodaties | |
Doelstelling klimaatverordening 2016: 95% CO2 reductie in 2050 en 55% in 2030 ten opzichte van 1990. Circulaire samenleving in 2050 en 50% minder primaire grondstoffen in 2030. |
Effectindicatoren | Realisatie | Begroting | Realisatie | |||
| % inwoners (volwassenen) dat tevreden is over voldoende sport- en beweegaccommodaties (1) | 67% | 75% | 68% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % inwoners (volwassenen) dat tevreden is over voldoende sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte (1) | 47% | 52% | 47% | ||
| Directe CO₂-uitstoot sport- en cultuuraccommodaties cf Klimaatverordening (Kton) (2) | 6,7 | 11,4 | n.n.b. | ||
Wat hebben we daarvoor gedaan | |
| 1.1 Faciliteren van voldoende sport- en beweegaccommodaties |
|---|---|
In het kader van IHP-Sport zetten we gras- naar kunstgrasvelden om en hebben we sporthallen van onderwijsinstellingen ontsloten voor medegebruik door sport. | |
| 1.2 Faciliteren van voldoende sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte |
In 2025 hebben we geïnvesteerd in nieuwe sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte. | |
In 2025 hebben we ons vooral gericht op: | |
• | Bouwproject Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep: de geplande oplevering van het Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep is verplaatst naar het eerste deel van 2026. De reden hiervoor de bouwwerkzaamheden vertraging hebben opgelopen. |
|---|---|
• | Start exploitatie Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep: in 2025 zijn we gestart met de exploitatie van de nieuwe baden met een nieuwe programmering, nieuwe producten en digitalisering van de toegang. |
• | Uitvoering IHP Sport: op basis van het Integraal Huisvestingsplan Sport zijn we in 2025 gestart met onder andere de aanleg van nieuwe kunstgrasvelden (Sportpark Bokt, FC Eindhoven AV, PSV Handbal). De kleedkamers op het Sportpark Hondsheuvels hebben een upgrade gehad. |
• | Sportaccommodaties in de openbare ruimte: op basis van het Integraal Huisvestingsplan Sport hebben we geïnvesteerd in het opwaarderen van 7 sportfaciliteiten in de openbare ruimte |
• | Sportaccommodaties: we hebben het privatiseringstraject tennis afgerond in samenwerking met de verenigingen en investeren in drinkwaterveiligheid binnen onze sportaccommodaties. |
Wat heeft het gekost | ||||
x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 30.902 | 35.292 | 34.544 | 748 |
Baten | -11.865 | -16.183 | -15.686 | -497 |
Mutatie reserves | 73 | -542 | -1.302 | 760 |
Saldo | 19.110 | 18.567 | 17.556 | 1.011 |
Realisatie 2025 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | I/S | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten dagelijks onderhoud vastgoed | - | - | - | - | Str | -1.300 |
Hogere kosten voor dagelijks onderhoud door prijsstijgingen en aangepaste contracten, met name bij sportaccommodaties. Bij turap 2025 is een begrotingswijziging verwerkt waarbij budget 2025 is verhoogd. Afwijking is hiermee komen te vervallen. | ||||||
Kosten groot onderhoud Vastgoed irt egalisatiereserve | -600 | - | 600 | - | Inc | - |
Betreft kosten groot onderhoud welke conform de werking van de egalisatiereserve onderhoud vastgoed worden gecompenseerd door een onttrekking aan de reserve. | ||||||
Overdracht opstal Antoon Coolenlaan 1-03 | 4.116 | -3.551 | - | 565 | Inc | |
In het raadsdossier 'uitgifte in (afhankelijk) recht van opstal en uitgifte ondergrond in recht van erfpacht Antoon Coolenlaan 1-03 aan Stichting St Anna Zorggroep' was opgenomen dat de uitgifte/overdracht naar verwachting in oktober 2025 zou plaatsvinden (maw kosten en opbrengsten en de mutatie reserve zijn in 2025 begroot). De overdracht heeft echter pas in 2026 plaatsgevonden. | ||||||
Kosten doorbelast aan Sporthogeschool (Fontys) | -189 | 578 | - | 389 | Inc | |
Met Sporthogeschool (Fontys Hogeschool) zijn in 2025 afspraken gemaakt om een deel van de kosten van het pand door te belasten. | ||||||
Verkoop activa | -1.200 | 400 | - | -800 | Inc | |
Er zijn activa (tennisvelden/materieel) verkocht. De afwaardering van de restant boekwaarde was abusievelijk niet begroot, waardoor een afwijking ontstaat. Bij de verkoop van het materieel is een boekwinst van € 0,4 miljoen gerealiseerd. | ||||||
Exploitatie sportaccommodaties | -800 | 1.100 | - | 300 | Inc | |
Hogere opbrengst voor sportgebruik leidt tot hogere exploitatiekosten (o.a. voor schoonmaak, beheer, en inhuur). Daarnaast is een incidenteel voordeel op energie (Tongelreep). | ||||||
Hogere SPUK opbrengst | - | 700 | - | 700 | Inc | |
Door hogere exploitatielasten stijgen de btw-lasten. Daarmee stijgt ook de ontvangen specifieke uitkering ter compensatie van deze kostprijsverhogende btw. | ||||||
Doorbelaste apparaatskosten | -500 | - | - | -500 | Inc | |
Betreft een afwijking op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten). Zie hiervoor paragraaf 3e Bedrijfsvoering onderdeel personeelskosten. | ||||||
Overig | -85 | 242 | 160 | 317 | ||
SALDO | 742 | -531 | 760 | 971 | -1.300 |