Bijlage 3. Financieel overzicht | Lasten

LASTEN	perso-neels lasten	kapitaal lasten	goederen en diensten	subsidies en over- drachten	overhead en apparaats-kosten	overig	toevoe- gingen voorzie-ningen	toevoe- ging reserves	totaal lasten
5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie	5.075	1.563	19.665	232	205	115	0	6.824	33.679
Groen	5.075	1.563	19.665	232	205	115	0	6.824	33.679
7.2 Riolering	2.648	2.235	5.331	87	0	1.753	11.752	1.434	25.240
Water	2.648	2.235	5.331	87	0	1.753	11.752	1.434	25.240
7.3 Afval	495	124	25.485	0	69	5.124	1.116	0	32.413
7.4 Milieubeheer	8.671	564	11.942	2.984	34	1.306	0	15.511	41.011
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	137	9	1.380	0	57	0	0	0	1.582
Milieu	9.303	696	38.807	2.984	160	6.430	1.116	15.511	75.007
1 Klimaat en weer	17.026	4.494	63.802	3.304	365	8.298	12.868	23.769	133.925
3.1 Economische ontwikkeling	590	17	1.689	2.133	0	3	0	232	4.664
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	573	-583	2.963	0	360	420	0	1.406	5.140
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1.445	3	681	1.861	0	38	0	233	4.261
3.4 Economische promotie	1.916	0	2.085	2.803	263	0	0	1.401	8.467
2A Ondernemende stad	4.524	-563	7.417	6.797	623	461	0	3.272	22.531
4.2 Onderwijshuisvesting	1.260	11.421	12.824	0	46	250	0	897	26.698
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	6.736	0	5.568	23.135	93	0	0	3.925	39.457
2B Onderwijs	7.996	11.421	18.392	23.135	139	250	0	4.822	66.154
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	11.333	555	28.277	49.115	731	60	20	10.372	100.463
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	338	0	9	0	0	0	0	0	347
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd	338	0	9	0	0	0	0	0	347
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorz. Integraal	884	0	1.511	45.357	0	0	0	1.458	49.211
7.1 Volksgezondheid	1.723	99	11.605	4.228	57	0	0	28	17.740
Sociale basis en wijkteams	14.615	654	41.410	98.700	788	60	20	11.858	168.107
6.3 Inkomensregelingen	14.889	0	1.023	156.441	1.298	0	683	5.415	179.748
6.4 WSW en beschut werk	1.240	0	2.265	37.069	92	0	0	0	40.667
6.5 Arbeidsparticipatie	4.150	0	8.491	9.657	103	2.565	0	3.034	28.001
Werk en inkomen	20.279	0	11.779	203.167	1.493	2.565	683	8.449	248.416
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	297	0	-266	11.176	0	0	0	0	11.206
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	167	0	3	25.784	0	0	0	0	25.953
6.712 Begeleiding (Wmo)	0	0	0	17.617	0	0	0	0	17.617
6.713 Dagbesteding (Wmo)	0	0	0	2.068	103	0	0	0	2.171
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	0	0	147	225	0	0	0	0	372
6.791 PGB Wmo	0	0	0	5.617	0	0	0	0	5.617
6.811 Beschermd wonen (Wmo)	121	0	86	34.797	23	0	0	567	35.594
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	133	308	3.905	23.119	0	0	0	242	27.706
6.91 Coördinatie en beleid Wmo	11.793	0	-30	0	103	0	0	0	11.866
Wmo	12.510	308	3.844	120.402	229	0	0	809	138.102
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	398	0	1.763	9.175	0	0	0	579	11.916
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	0	0	163	43.325	0	0	0	0	43.488
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	0	0	0	987	0	0	0	0	987
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	0	0	1.461	11.066	0	0	0	0	12.527
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	224	0	43	21.697	0	0	0	0	21.964
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	0	0	14	3.870	0	0	0	0	3.884
6.792 PGB Jeugd	921	0	-27	2.479	-42	0	0	0	3.331
6.821 Jeugdbescherming	0	0	0	5.596	0	0	0	0	5.596
6.822 Jeugdreclassering	0	0	0	1.095	0	0	0	0	1.095
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	7.959	0	3.708	1.758	0	0	0	1.552	14.978
Jeugd	9.503	0	7.126	101.048	-42	0	0	2.131	119.766
2C Sociale stad	56.907	962	64.160	523.318	2.468	2.626	703	23.247	674.391
8.1 Ruimte en leefomgeving	9.433	775	11.512	64	0	8.015	272	27.337	57.409
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine	1.200	6.327	39.452	0	72	5.814	6.928	13.544	73.338
8.3 Wonen en bouwen	35.743	290	9.003	731	7.711	-28.981	0	11.263	35.760
3A Woningbouw en fijne wijken	46.377	7.392	59.968	795	7.783	-15.151	7.200	52.144	166.508
2.1 Verkeer en vervoer	9.088	5.342	38.852	45	317	3.608	0	19.138	76.390
2.2 Parkeren	1.102	1.048	3.583	0	28	31	0	2.538	8.331
2.4 Economische havens en waterwegen	0	133	152	0	0	0	0	0	285
2.5 Openbaar vervoer	0	61	1.180	0	392	1	0	730	2.363
3B Bereikbaarheid	10.190	6.584	43.767	45	737	3.641	0	22.406	87.369
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	93	64	292	19.825	0	0	0	38	20.312
1.2 Openbare orde en veiligheid	19.416	269	6.052	8.614	95	49	0	832	35.327
4 Veilige wijken	19.509	334	6.343	28.439	95	49	0	870	55.639
5.1 Sportbeleid en activering	7.992	0	1.574	767	35	104	0	65	10.537
5.2 Sportaccommodaties	10.882	5.912	16.365	1.040	199	2	0	390	34.791
Sport	18.874	5.912	17.939	1.807	234	106	0	455	45.328
5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.	2.381	4.133	6.521	33.121	46	28	0	2.995	49.225
5.4 Musea	4.174	96	3.458	0	0	0	0	693	8.421
5.5 Cultureel erfgoed	403	51	1.048	163	0	4	0	835	2.505
5.6 Media	0	0	35	4.635	0	3	0	1.485	6.158
Cultuur	6.959	4.281	11.062	37.920	46	35	0	6.008	66.310
5 Levendige stad	25.833	10.192	29.001	39.727	280	141	0	6.463	111.638
0.1 Bestuur	10.493	21	4.463	3.160	762	0	1.555	2.266	22.720
0.2 Burgerzaken	9.820	15	1.889	3.185	384	0	0	1.686	16.979
Bestuur en dienstverlening	20.313	37	6.352	6.345	1.146	0	1.555	3.952	39.700
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.408	9	61	0	225	0	0	6	1.708
0.4 Overhead	90.269	5.067	32.274	483	-14.705	-512	1.412	20.498	134.786
0.5 Treasury	0	4.007	320	0	154	-3.631	0	0	849
0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds	0	0	852	0	84	0	0	2.883	3.819
0.8 Overige baten en lasten	0	11	2.467	0	347	-4.874	667	1.696	314
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	1.871	0	0	0	0	0	1.871
Bedrijfsvoering	91.676	9.094	37.845	483	-13.895	-9.017	2.079	25.083	179.498
0.61 OZB woningen	1.921	0	63	0	77	0	0	0	2.061
0.62 OZB niet-woningen	737	0	24	0	77	0	0	0	838
0.63 Parkeerbelasting	279	0	1.455	0	28	0	0	100	1.862
0.64 Belastingen overig	378	0	286	0	77	0	533	0	1.273
Belastingen	3.315	0	1.828	0	259	0	533	100	6.035
6 Organisatie	115.304	9.131	46.025	6.829	-12.490	-9.017	4.167	29.135	225.232
Totaal LASTEN	303.666	49.947	338.875	632.386	0	-8.702	24.938	166.128	1.543.388