Werkelijke kosten onderhoud in 2025 ten opzichte van begrote kosten
Voor onderhoud van kapitaalgoederen (riolering, gemalen, oppervlaktewater) is in de begroting 2025 een bedrag van € 6,5 miljoen opgenomen. Dit zijn de kosten voor exploitatieonderhoud exclusief de personele lasten en exclusief de kapitaallasten, afdrachten BCF en mutatie voorziening. De werkelijke kosten bedragen € 4,9 miljoen.
De afwijking wordt onder andere veroorzaakt doordat het jaar 2025 droog was met tragere plantengroei, waardoor er bijv. minder maairondes voor de doorstroming van het oppervlaktewater nodig waren. Ook waren er minder inrichtingsaanpassingen aan het oppervlaktewater door vertraging in het opstellen van streefbeelden hiervoor. Daarnaast zijn er enkele voordelen in de rioleringsexploitatie zoals bij reiniging en inspectie en bij onderzoek en planvorming. Zie verder TV7.2.
Er zijn geen grote onderhoudsachterstanden of specifieke ontwikkelingen. In 2024 hebben we veel last gehad van de sinkholes vanwege de extreme neerslag. In 2025 hebben we geen last meer van de sinkholes gehad. 2025 was een extreem droog jaar.
Conform het WKA 2023-2026 zijn in 2025 vervangings- en verbeteringsinvesteringen uitgevoerd. Er is een grote inhaalslag gemaakt. In de voorgaande jaren lag de werkelijke besteding lager dan de begroting, maar in 2025 is dit ingehaald. De werkelijke investering van € 26,4 miljoen is veel hoger dan de begrote € 18,4 miljoen.
Zo zijn er grote rioolvervangingen inclusief aanleg regenwaterriool uitgevoerd rond de Aulislaan en bij de Kardinaal de Jongweg. Daarnaast zijn de nodige riolen gerelined, zoals bij de Leenderweg, Marathonloop, Achtseweg zuid en de Kloosterdreef.
Omdat er in 2025 bovengemiddeld en boven begroting geïnvesteerd is, en in het WKA een afslag van -15% is gedaan op het totale krediet- en investeringsbedrag, lopen we nu bij het einde van de looptijd van dit WKA, tegen het maximum van de kredietruimte en daarmee de spaarvoorziening investeringen aan. Door deze grote inhaalslag is de resterende krediet- en investeringsbudgetruimte zeer beperkt. Hierdoor kunnen de al voorbereide projecten Schonberglaan en Cornelis Krusemanstraat nog niet aanbesteed worden.
Ultimo 2025 gaan we het laatste jaar (2026) van het huidige vastgestelde WKA 2023-2026 in. In 2026 wordt de investeringsraming voor 2026 heroverwogen en geprioriteerd waar dat mogelijk is, en zal er gekeken worden of er alternatieve dekkingsbronnen mogelijk zijn (lees: externe bijdragen).
Eindhoven heeft in de planning om eind 2026 een nieuw WKA vanaf 2027 aan de raad voor te leggen met een nieuwe investeringsraming die gestand doet aan de hernieuwde inzichten in de investeringsbehoefte.