Thema: Bereikbaarheid
Openbaar vervoer (tv 2.5)
Taakveld uitleg |
|---|
De doelen met betrekking tot openbaar vervoer zijn integraal meegenomen op taakveld 2.1 .
In 2025 hebben we ons vooral gericht op: | |
• | Verbeteren kwaliteit HOV: Een aantrekkelijk OV is veilig, betrouwbaar en comfortabel. Het HOV-netwerk is uitgebreid met de opening van HOV3. De planvorming voor een nieuwe OV-terminal (MIRT-verkenning) en het verbeteren van de stations van CS en Strijp S loopt. |
|---|---|
Wat heeft het gekost | ||||
x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.532 | 1.938 | 1.633 | 305 |
Baten | -13 | 23 | 1 | 22 |
Mutatie reserves | -1.330 | 279 | 278 | 1 |
Saldo | 2.189 | 2.240 | 1.912 | 328 |
Realisatie 2025 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | I/S | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Doorbelaste apparaatskosten | 305 | - | - | 305 | Inc | |
Betreft een onderschrijding op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten). Zie toelichting paragraaf 3e Bedrijfsvoering, onderdeel personeelskosten. | ||||||
Overig | - | 22 | 1 | 23 | ||
SALDO | 305 | 22 | 1 | 328 | - |