Thema: Onderwijs
Onderwijshuisvesting (tv 4.2)
Taakveld uitleg |
|---|
Wat hebben we bereikt | |
|---|---|
1 Goede onderwijshuisvesting | |
Samen met de schoolbesturen hebben we in 2025 scholen (vernieuw)bouwd en gebouwd en daarmee leerlingen en docent een goede leer- en werkplek geboden. | |
2 CO₂-reductie onderwijshuisvesting | |
Doelstelling klimaatverordening 2016: 95% CO2 reductie in 2050 en 55% in 2030 ten opzichte van 1990. Circulaire samenleving in 2050 en 50% minder primaire grondstoffen in 2030. |
Effectindicatoren | Realisatie | Begroting | Realisatie | |||
| Directe CO₂-uitstoot Onderwijshuisvesting cf Klimaatverordening (Kton) (2) | 16,4 | 36 | n.n.b. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Wat hebben we daarvoor gedaan | |
| 1.1 Integraal plannen en realiseren |
|---|---|
In 2025 hebben we met de schoolbesturen uitvoering gegeven aan de laatste projecten uit de bestaande IHP’s VO en PO en zijn we gestart met de uitvoering van het IHP Gestel. Met de schoolbesturen is gewerkt aan de opstart van het uitvoeringsprogramma. | |
In 2025 hebben we ons vooral gericht op: | |
• | Voortgezet Onderwijs: In 2025 is gestart met de realisatie van het Joris College/ Plein Helder. Gestart met uitvoering besluit ministerie t.b.v. realisatie Medina. Uitvoering ISE. |
|---|---|
• | Primair Onderwijs: Het IHP 2025-2040 is door de Raad vastgesteld. Start gemaakt met het uitvoeringsprogramma. Besluitvorming raad over vernieuwbouw Waterlinie. Uitvoering Abt. |
• | IHP Gestel: In 2025 is gestart met de (voorbereiding) van de uitvoering van de 7 projecten in Gestel. Er zijn afspraken gemaakt met stakeholders over uniforme kwaliteit. |
Wat heeft het gekost | ||||
x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 23.184 | 23.605 | 25.801 | -2.196 |
Baten | -3.119 | -3.168 | -5.033 | 1.865 |
Mutatie reserves | -2.450 | -2.639 | -2.869 | 230 |
Saldo | 17.615 | 17.798 | 17.899 | -101 |
Realisatie 2025 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | I/S | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
1e inrichting scholen / tijdelijke huisvesting | -600 | - | 600 | - | Inc | - |
Er is een afwijking ontstaan m.b.t. de vergoeding aan scholen i.v.m. de eerste inrichting in voorgaande jaren en kosten voor tijdelijke huisvesting voor basisschool De Startbaan en Tarieq. | ||||||
Haalbaarheidsonderzoeken onderwijshuisvesting | -500 | - | 500 | - | Inc | - |
Betreft m.n. advieskosten voor het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken onderwijshuisvesting waarbij de kosten worden gedekt door een onttrekking aan de egalisatiereserve Huisvesting onderwijs. | ||||||
Stelpost kapitaallasten onderwijshuisvesting | 979 | - | -979 | - | Str | - |
In de begroting is een structurele stelpost opgenomen als beschikbaar budget ter dekking van de kapitaallasten bij aanvullende investeringsvoorstellen; het niet ingezette deel wordt gestort in de egalisatiereserve Huisvesting onderwijs. | ||||||
Dagelijks onderhoud Vastgoed onderwijshuisvesting | -1.241 | - | 1.241 | - | Str | |
De budgetten voor het dagelijks onderhoud zijn niet verhoogd, terwijl de onderliggende kosten wel gestegen zijn. De extra kosten worden verrekend met de egalisatiereserve Huisvesting onderwijs. | ||||||
Energiekosten Vastgoed onderwijshuisvesting | -620 | - | 620 | - | Str | |
De lasten vielen o.a. hoger uit door hogere tarieven voor gas en elektra. De extra kosten worden verrekend met de egalisatiereserve Huisvesting onderwijs. | ||||||
Vergoeding Materiele Instandhouding Vastgoed (MI-vergoeding) | 1.825 | -1.825 | - | Inc | ||
Scholen betalen een bijdrage aan de gemeente voor het onderhoud aan hun panden. Dit wordt Materiele Instandhouding (MI) genoemd. In 2025 is een inhaalslag gemaakt m.b.t. het factureren voor MI vanuit de gemeente aan scholen. De voordelige afwijking die is ontstaan, is verrekend met de egalisatiereserve Huisvesting Onderwijs. | ||||||
Overig | -214 | 40 | 73 | -101 | ||
SALDO | -2.196 | 1.865 | 230 | -101 | - |