Thema: Veilige wijken
Crisisbeheersing en brandweer (tv 1.1)
Taakveld uitleg |
|---|
In 2024 is aanzienlijke problematiek binnen de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) boven tafel gekomen. Op meerdere vlakken voldoet de VRBZO niet aan de eisen die gesteld zijn. Om de situatie exact in kaart te brengen heeft er een onderzoek plaatsgevonden met betrekking tot het wel en niet voldoen aan wet- en regelgeving. Dit heeft geleid tot een gefaseerde bestuursopdracht om te voldoen aan wet- en regelgeving (deelopdracht 1), het op orde brengen van de basis van de organisatie (deelopdracht 2) en het komen tot een toekomstverkenning richting 2040 (deelopdracht 3). Een goed functionerende en goed opgeleide crisisorganisatie moet vanzelfsprekend zijn en vraagt om versterking van de VRBZO. Dit heeft gevolgen hebben voor de gemeentelijke bijdragen in de komende jaren.
In 2025 hebben we ons vooral gericht op: | |
• | Visie VRBZO 2025: Vanuit de inzichten uit 2024 zijn in 2025 stappen gezet om te voldoen aan de wet- en regelgeving en het op orde brengen van de basis van de organisatie. Met het nieuwe ontwerp beleidsplan 2027-2030 is de bestuurlijke opdracht afgerond |
|---|---|
• | Opleiden Trainen en Oefenen (OTO): Nieuwe en bestaande medewerkers hebben de vereiste opleidingen gevolgd, die zijn aangepast op het risicoprofiel en gericht op de grootste thema’s. Hierin zijn onder andere maatschappelijke onrust en uitval vitale infrastructuur meegenomen |
• | Uitdaging VRBZO: In de Kadernota 2027 staan de uitgangspunten voor de ontwerpbegroting 2027, met uitwerking van de drie deelopdrachten voor 2027 en verder. Een onderbesteding in 2025 wordt ingezet voor 2026 waardoor de bijdragen vanaf 2027 een effect laten zien |
Wat heeft het gekost | ||||
x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 19.291 | 20.052 | 20.274 | -222 |
Baten | -443 | -443 | -446 | 3 |
Mutatie reserves | -17 | -758 | -720 | -38 |
Saldo | 18.831 | 18.851 | 19.108 | -257 |
Realisatie 2025 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | I/S | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Veiligheidsregio (VRBZO) | -401 | 21 | - | -380 | Inc | |
Incidentele afwijking n.a.v. besluitvorming AB VRBZO 02-07-2025, waarbij is besloten eenmalig af te wijken van standaard beleid en het negatieve jaarresultaat VRBZO 2024 direct te laten aanvullen door gemeenten (401k). Daarnaast een positief resultaat op de baten (21k) als gevolg van ontvangen piketvergoeding. | ||||||
Apparaatskosten | 307 | - | - | 307 | Inc | |
Betreft een afwijking op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten). Zie hiervoor paragraaf 3e Bedrijfsvoering onderdeel personeelskosten. | ||||||
Overig | -128 | -18 | -38 | -184 | ||
SALDO | -222 | 3 | -38 | -257 | - |