| |||||||||||||
In 2025 is de realisatie € 269 miljoen, een overschot van € 4,6 miljoen ten opzichte van de | |||||||||||||
bedragen x € 1 miljoen | |||||||||||||
Onderdelen | Begroot | Realisatie | Verschil | Opmerking verschil | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eigen Personeel | 267,1 | 259,7 | 7,4 | Vacatureruimte, cao- en inschalingsverschillen | |||||||||
Inhuur | 33,3 | 37,8 | -4,5 | Deels ingehuurd voor vacatures | |||||||||
Opbrengsten personeel | -2,0 | -4,7 | 2,7 | Hogere opbrengsten detacheringen en UWV bijdrage | |||||||||
Netto dekking uit projecten | -24,7 | -23,7 | -1,0 | Projectmedewerkers zijn ingezet op reguliere taken | |||||||||
Subtotaal | 273,6 | 269 | 4,6 | Minder ingehuurd voor projecten daardoor minder dekking. | |||||||||
Via voorziening | 0,1 | Personeelslasten voorziening geen effect in exploitatie | |||||||||||
Totaal | 269,1 | ||||||||||||
De personeelslasten in deze analyse zijn breder dan die in 4.3.2 "Baten en lasten naar categorieën" | |||||||||||||
